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关于乌鲁木齐市2017年本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告

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关于乌鲁木齐市2017年本级财政预算执行和

其他财政收支情况的审计工作报告

——在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

乌鲁木齐市审计局局长黎忠

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告市本级2017年度预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据审计法和相关法律法规,乌鲁木齐市审计局20183月至5月对市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了政府债务、扶贫资金、生态环境保护和污染防治、城镇保障性安居工程、安居富民工程、住房公积金、公交企业成本规制等重大政策措施落实、市本级财政管理、部门预算执行、政府投资项目以及部分国有企业财务收支等。我们牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,始终坚持依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革,揭露重大违纪违法问题,揭示重大风险隐患和结构性矛盾,反映体制机制问题,在促进政策落实、维护国家经济安全、推动深化改革和经济发展、推进民主法治和反腐败等方面积极发挥作用。审计结果表明,我市财政支出结构进一步优化,基本公共服务水平不断提升,事权与支出责任相适应的财政管理体系逐步建立。

一、国家重大政策措施落实情况跟踪审计

2017年乌鲁木齐市重大政策措施落实情况跟踪审计重点关注“三大攻坚战”、“三去一降一补”、“放管服”、新旧动能转换、保障和改善民生重大项目等情况,推动国家重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。从审计情况看,各部门能够贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大简政放权力度,加快转方式调结构,加强资金盘活和统筹使用,推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”任务落实。工作中我们坚持边跟踪审计、边督促整改。

(一)政府债务审计情况

我市积极采取措施,对2015年以来全市政府性债务的基本情况及截至2017年底和20183月底地方政府三类债务情况进行了审查摸排,对政府性债务举借、管理和使用进行了审计,提出了审计整改意见,按照相关规定对债务风险进行了化解,截至目前乌鲁木齐市债务均符合国家规定。

(二)扶贫资金审计情况

2017年,市委、市政府加大扶贫人力物力投入,大力实施扶贫开发项目,本地农村生产生活条件持续改善,农村产业结构不断优化。审计发现的主要问题是:

1.个别区(县)扶贫项目实施内容变更,未按规定履行审批程序,涉及资金50万元。

2.个别扶贫项目推进缓慢,致使项目专项资金尚有258.56万元未使用。

(三)乌鲁木齐市城镇保障性安居工程项目审计情况

2017年,我市筹集和安排保障性安居工程财政性资金293,776.12万元,支出315,625.51万元。完成开工任务7.31万套,基本建成任务9.27万套,分配任务6.36万套,发放廉租住房租赁补贴3500户。审计发现:个别项目存在征收补偿奖励金标准变动未按规定履行相关程序以及配套基础设施建设滞后的问题。

(四)安居富民工程项目审计情况

2017年,我市安居富民工程项目建设任务5000户,实际完成5003户。截至2017年末,各级财政到位补助资金11,787.2万元,市财政拨付两居基础设施配套资金7,600万元,城投公司拨付两居基础设施、新农村示范村建设、农村饮水工程建设资金19,794.85万元。审计发现该项目实施过程中存在审核把关不严导致重复领取补助资金、申报资料不完整不规范等问题。

(五)住房公积金审计情况

截至2017年末,住房公积金实缴单位5945家,归集人数47.36万人,累计支取4,571,809.63万元,个人贷款累计发放4,352,964.52万元。当年住房公积金业务收入112,366.93万元,业务支出48,782.69万元,全年实现增值收益63,584.24万元。审计发现其信息系统存在漏洞,导致业务管理方面出现差错。

(六)公交成本规制审计情况

对我市3家公交企业2017年度规制成本数额及财政应补贴数额进行了审计测算,结果表明,2017年政府应补贴金额109,312.79万元,较上年增加7,446.91万元,增幅为7.31%。增幅原因一方面是人工成本规制值逐年上升,另一方面是公交线网逐渐延长。

二、财政预算执行和其他财政收支审计情况

201712月至20183月审计署兰州特派办对乌鲁木齐市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。因乌鲁木齐市审计局对市本级财政审计的时间范围、重点内容与审计署兰州特派办一致,鉴于同一事项不重复反映的原则,此报告对市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况审计问题不再重复反映。从审计结果看,财政部门认真落实预算法要求,深化财政体制改革,强化预算收支和监督管理,进一步加强非税收入征管,统筹提升财政供给能力,集中财力加大对民生等重点领域投入,积极做好财政存量资金盘活工作,推进预算公开,强化预算约束,不断提升理财水平和保障能力。但乌鲁木齐市审计局在对专项资金的延伸审计中也发现个别区(县)存在专项资金使用不规范的问题。

三、预算单位审计情况

今年对10家预算单位及所属二级预算单位财务收支及执行财经纪律情况进行了审计。从审计结果看仍存在一些问题:

(一)贯彻执行政策法规方面。一是1家市级单位与区(县)部门之间行政权力下放和承接工作不到位,1家单位对外投资未在财务报告中进行说明;二是1家单位存在设备融资租赁业务不规范的问题。

(二)财务收支管理方面。7家单位分别存在:违规发放津补贴、专项资金使用管理不规范、财政存量资金461.47万元待盘活、应缴未及时缴纳财政预算收入44.43万元等问题。

(三)国有资产管理方面。3家单位存在固定资产未及时入账、报废资产未及时核销的问题。

四、政府投资项目审计情况

完成政府投资项目跟踪审计和竣工决算审计58项,涉及投资额1,062,086.11万元。审计中发现部分政府投资项目存在施工企业多报工程量和工程价款、BT(建设移交)项目建设期和回购期贷款利息核定不一致、挤占项目资金、未严格遵循基本建设程序等问题,审计核减率达到8.4%

五、国有企业审计情况

今年对国有资产经营(集团)有限公司、热力总公司、水业集团等企业及所属企业进行了审计。从总体情况看,各企业能够遵守相关财经法规,财务管理和会计核算基本符合《会计法》及相关会计制度规定。但在政策法规执行及财务管理等方面仍存在一些问题:

(一)财务收支管理方面3家单位分别存在子公司代管资产收益1,969.46万元未纳入集团公司核算、未按规定核算收入以及固定资产管理不规范等问题。

(二)执行内控制度方面。3家单位分别存在内控制度不健全、相关标准不明确、制度未有效执行等问题。

(三)企业投资经营风险管控方面。1家单位存在未按规定及时办理注册资本变更登记、国有资产租赁未进行评估、计提的担保风险金56.27万元未设专户存储、子公司经营投资业务金额超规定比例等问题。

(四)贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和“约法三章”规定方面。3家单位分别存在违规占用所属单位车辆,超标准发放工资、补贴、福利,未严格执行差旅费报销规定,公司领导未经批准兼任子公司法人、董事长等问题。

对以上存在的问题,审计机关依据审计法出具了审计报告和审计决定,责成有关单位进行整改。

六、做好本级预算执行及各项管理工作的意见

(一)切实加强重点领域监管,保障重大政策措施落地落实。围绕打好三大攻坚战、推动经济高质量发展要求,进一步加强对政府债务、“三去一降一补”、“放管服”、新旧动能转换、保障和改善民生等重大政策措施落实、资金使用和项目建设情况的综合分析研究。针对存在的问题,制定和完善相关制度,提高制度的规范性和约束力,强化贯彻执行国家重大政策的自觉性,促进各项重大政策措施落实到位。

(二)进一步优化财政收支结构。优化财政支出结构,坚持民生优先,积极支持创新驱动和供给侧结构性改革,强化预算刚性约束,充分发挥财政资金的政策导向和杠杆作用,把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。

(三)进一步完善审计查出问题整改机制。切实履行整改责任,及时纠正违纪违规问题,防止同类问题再次发生。强化审计整改工作,对整改不力、屡审屡犯的单位或个人,严格实行追责问责。

乌鲁木齐人民政府高度重视本次报告中所反映的问题,已要求各部门各单位积极采取措施进行整改。下一步,乌市审计局将认真督促整改,并将在年底前向乌鲁木齐市人大常委会专题报告整改情况。

 

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

承办:乌鲁木齐市人民政府电子政务办公室

地址:乌鲁木齐市南湖东路30号 新ICP备05001907号

政府网站标识码:6501000002


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关于乌鲁木齐市2017年本级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告


 

 

关于乌鲁木齐市2017年本级财政预算执行和

其他财政收支情况的审计工作报告

——在乌鲁木齐市第十六届人民代表大会常务委员会第十三次会议上

乌鲁木齐市审计局局长黎忠

主任,各位副主任,秘书长,各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告市本级2017年度预算执行和其他财政收支的审计情况,请予审议。

根据审计法和相关法律法规,乌鲁木齐市审计局20183月至5月对市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。重点审计了政府债务、扶贫资金、生态环境保护和污染防治、城镇保障性安居工程、安居富民工程、住房公积金、公交企业成本规制等重大政策措施落实、市本级财政管理、部门预算执行、政府投资项目以及部分国有企业财务收支等。我们牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,始终坚持依法审计、客观求实、鼓励创新、推动改革,揭露重大违纪违法问题,揭示重大风险隐患和结构性矛盾,反映体制机制问题,在促进政策落实、维护国家经济安全、推动深化改革和经济发展、推进民主法治和反腐败等方面积极发挥作用。审计结果表明,我市财政支出结构进一步优化,基本公共服务水平不断提升,事权与支出责任相适应的财政管理体系逐步建立。

一、国家重大政策措施落实情况跟踪审计

2017年乌鲁木齐市重大政策措施落实情况跟踪审计重点关注“三大攻坚战”、“三去一降一补”、“放管服”、新旧动能转换、保障和改善民生重大项目等情况,推动国家重大政策措施落实到位,促进经济平稳运行、健康发展和转型升级。从审计情况看,各部门能够贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大简政放权力度,加快转方式调结构,加强资金盘活和统筹使用,推进供给侧结构性改革和“三去一降一补”任务落实。工作中我们坚持边跟踪审计、边督促整改。

(一)政府债务审计情况

我市积极采取措施,对2015年以来全市政府性债务的基本情况及截至2017年底和20183月底地方政府三类债务情况进行了审查摸排,对政府性债务举借、管理和使用进行了审计,提出了审计整改意见,按照相关规定对债务风险进行了化解,截至目前乌鲁木齐市债务均符合国家规定。

(二)扶贫资金审计情况

2017年,市委、市政府加大扶贫人力物力投入,大力实施扶贫开发项目,本地农村生产生活条件持续改善,农村产业结构不断优化。审计发现的主要问题是:

1.个别区(县)扶贫项目实施内容变更,未按规定履行审批程序,涉及资金50万元。

2.个别扶贫项目推进缓慢,致使项目专项资金尚有258.56万元未使用。

(三)乌鲁木齐市城镇保障性安居工程项目审计情况

2017年,我市筹集和安排保障性安居工程财政性资金293,776.12万元,支出315,625.51万元。完成开工任务7.31万套,基本建成任务9.27万套,分配任务6.36万套,发放廉租住房租赁补贴3500户。审计发现:个别项目存在征收补偿奖励金标准变动未按规定履行相关程序以及配套基础设施建设滞后的问题。

(四)安居富民工程项目审计情况

2017年,我市安居富民工程项目建设任务5000户,实际完成5003户。截至2017年末,各级财政到位补助资金11,787.2万元,市财政拨付两居基础设施配套资金7,600万元,城投公司拨付两居基础设施、新农村示范村建设、农村饮水工程建设资金19,794.85万元。审计发现该项目实施过程中存在审核把关不严导致重复领取补助资金、申报资料不完整不规范等问题。

(五)住房公积金审计情况

截至2017年末,住房公积金实缴单位5945家,归集人数47.36万人,累计支取4,571,809.63万元,个人贷款累计发放4,352,964.52万元。当年住房公积金业务收入112,366.93万元,业务支出48,782.69万元,全年实现增值收益63,584.24万元。审计发现其信息系统存在漏洞,导致业务管理方面出现差错。

(六)公交成本规制审计情况

对我市3家公交企业2017年度规制成本数额及财政应补贴数额进行了审计测算,结果表明,2017年政府应补贴金额109,312.79万元,较上年增加7,446.91万元,增幅为7.31%。增幅原因一方面是人工成本规制值逐年上升,另一方面是公交线网逐渐延长。

二、财政预算执行和其他财政收支审计情况

201712月至20183月审计署兰州特派办对乌鲁木齐市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计。因乌鲁木齐市审计局对市本级财政审计的时间范围、重点内容与审计署兰州特派办一致,鉴于同一事项不重复反映的原则,此报告对市本级2017年度财政预算执行和其他财政收支情况审计问题不再重复反映。从审计结果看,财政部门认真落实预算法要求,深化财政体制改革,强化预算收支和监督管理,进一步加强非税收入征管,统筹提升财政供给能力,集中财力加大对民生等重点领域投入,积极做好财政存量资金盘活工作,推进预算公开,强化预算约束,不断提升理财水平和保障能力。但乌鲁木齐市审计局在对专项资金的延伸审计中也发现个别区(县)存在专项资金使用不规范的问题。

三、预算单位审计情况

今年对10家预算单位及所属二级预算单位财务收支及执行财经纪律情况进行了审计。从审计结果看仍存在一些问题:

(一)贯彻执行政策法规方面。一是1家市级单位与区(县)部门之间行政权力下放和承接工作不到位,1家单位对外投资未在财务报告中进行说明;二是1家单位存在设备融资租赁业务不规范的问题。

(二)财务收支管理方面。7家单位分别存在:违规发放津补贴、专项资金使用管理不规范、财政存量资金461.47万元待盘活、应缴未及时缴纳财政预算收入44.43万元等问题。

(三)国有资产管理方面。3家单位存在固定资产未及时入账、报废资产未及时核销的问题。

四、政府投资项目审计情况

完成政府投资项目跟踪审计和竣工决算审计58项,涉及投资额1,062,086.11万元。审计中发现部分政府投资项目存在施工企业多报工程量和工程价款、BT(建设移交)项目建设期和回购期贷款利息核定不一致、挤占项目资金、未严格遵循基本建设程序等问题,审计核减率达到8.4%

五、国有企业审计情况

今年对国有资产经营(集团)有限公司、热力总公司、水业集团等企业及所属企业进行了审计。从总体情况看,各企业能够遵守相关财经法规,财务管理和会计核算基本符合《会计法》及相关会计制度规定。但在政策法规执行及财务管理等方面仍存在一些问题:

(一)财务收支管理方面3家单位分别存在子公司代管资产收益1,969.46万元未纳入集团公司核算、未按规定核算收入以及固定资产管理不规范等问题。

(二)执行内控制度方面。3家单位分别存在内控制度不健全、相关标准不明确、制度未有效执行等问题。

(三)企业投资经营风险管控方面。1家单位存在未按规定及时办理注册资本变更登记、国有资产租赁未进行评估、计提的担保风险金56.27万元未设专户存储、子公司经营投资业务金额超规定比例等问题。

(四)贯彻落实中央“八项规定”、自治区“十条规定”和“约法三章”规定方面。3家单位分别存在违规占用所属单位车辆,超标准发放工资、补贴、福利,未严格执行差旅费报销规定,公司领导未经批准兼任子公司法人、董事长等问题。

对以上存在的问题,审计机关依据审计法出具了审计报告和审计决定,责成有关单位进行整改。

六、做好本级预算执行及各项管理工作的意见

(一)切实加强重点领域监管,保障重大政策措施落地落实。围绕打好三大攻坚战、推动经济高质量发展要求,进一步加强对政府债务、“三去一降一补”、“放管服”、新旧动能转换、保障和改善民生等重大政策措施落实、资金使用和项目建设情况的综合分析研究。针对存在的问题,制定和完善相关制度,提高制度的规范性和约束力,强化贯彻执行国家重大政策的自觉性,促进各项重大政策措施落实到位。

(二)进一步优化财政收支结构。优化财政支出结构,坚持民生优先,积极支持创新驱动和供给侧结构性改革,强化预算刚性约束,充分发挥财政资金的政策导向和杠杆作用,把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。

(三)进一步完善审计查出问题整改机制。切实履行整改责任,及时纠正违纪违规问题,防止同类问题再次发生。强化审计整改工作,对整改不力、屡审屡犯的单位或个人,严格实行追责问责。

乌鲁木齐人民政府高度重视本次报告中所反映的问题,已要求各部门各单位积极采取措施进行整改。下一步,乌市审计局将认真督促整改,并将在年底前向乌鲁木齐市人大常委会专题报告整改情况。

 

开办:乌鲁木齐市人民政府

主办:乌鲁木齐市人民政府办公厅

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